全国用户服务热线
全国用户服务热线
*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、邮箱、手机号码、角色、权限、创建时间、最后登录时间、状态等 |
| 2 | 组织机构管理 | 部门名称、部门编码、上级部门、创建时间、更新时间、排序号、状态等 |
| 3 | 权限管理 | 权限名称、权限编码、权限描述、创建时间、更新时间、排序号、状态等 |
| 4 | 审计日志 | 操作内容、操作人、操作时间、操作结果、操作对象、客户端IP、客户端浏览器、客户端操作系统、操作类型等 |
| 5 | 内部控制框架 | 控制要素、控制活动、控制标准、控制点、控制频度、控制责任部门、控制状态、创建时间、更新时间、排序号等 |
| 6 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险级别、风险类型、影响程度、可能性、风险状态、风险识别人、风险识别时间等 |
| 7 | 风险控制 | 控制方案名称、控制方案描述、风险名称、风险描述、控制方式、控制责任部门、控制频度、开始日期、结束日期、创建时间等 |
| 8 | 内部检查 | 检查主题、检查要点、检查方式、检查对象、责任部门、检查频度、检查日期、检查结果、责任人、备注等 |
| 9 | 形象进度管理 | 目标名称、目标类型、目标描述、负责部门、目标责任人、完成时间、目标状态、开始日期、结束日期、创建时间等 |
| 10 | 问题整改 | 问题描述、问题类型、问题来源、问题责任人、整改措施、整改责任部门、整改截止日期、整改状态、创建时间、更新时间等 |
| 11 | 内部控制评价 | 评价内容、评价人、评价时间、评价结果、评价对象、评价方式、评价标准、创建时间、更新时间、排序号等 |
| 12 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、文件描述、文件路径、创建人、创建时间、更新人、更新时间、文件大小、文件状态等 |
| 13 | 通知公告 | 公告标题、公告内容、发布人、发布时间、是否置顶、生效时间、失效时间、状态、创建时间、更新时间等 |
| 14 | 信息统计 | 统计名称、统计对象、统计周期、统计内容、统计方法、统计时间、统计结果、创建时间、更新时间、排序号等 |
| 15 | 数据备份与恢复 | 备份目录、备份时间、备份类型、备份人、文件大小、备份状态、恢复时间、恢复人、创建时间、更新时间等 |
| 16 | 日常维护 | 系统名称、维护内容、维护人员、维护时间、维护结果、创建时间、更新时间、排序号、状态等 |
| 17 | 报表管理 | 报表名称、报表类型、报表描述、报表生成人、报表生成时间、报表文件、报表状态、创建时间、更新时间、排序号等 |
| 18 | 数据权限管理 | 数据对象、数据权限、用户、部门、数据范围、创建时间、更新时间、排序号、状态等 |
| 19 | 系统配置管理 | 配置项名称、配置项编码、配置项类型、配置项值、配置项描述、创建时间、更新时间、排序号、状态等 |
| 20 | 系统日志管理 | 日志内容、操作人、操作时间、操作结果、操作模块、客户端IP、客户端浏览器、客户端操作系统、日志类型等 |
微信扫码沟通